Corrispettivi periodici

I Corrispettivi periodici servono a registrare in XIQUIL le vendite B2C della tua attività — quando incassi senza emettere una fattura nominativa al cliente. Tipicamente sono i totali giornalieri o periodici di una cassa (registro art. 24 DPR 633/1972).

In XIQUIL un corrispettivo è una normalissima Entrata con il tipo documento impostato a Corrispettivo periodico. Niente pagina dedicata, niente entità nuova, niente permessi extra: si crea, si modifica e si visualizza esattamente come ogni altra Entrata, ma con un wizard semplificato a 2 soli passaggi.

A cosa serve

Registrare il totale di un periodo di vendite (un giorno, una settimana, un mese — a tua scelta) suddiviso per aliquota IVA (22% / 10% / 5% / 4%)
Annotare le operazioni esenti o non imponibili (es. art. 10 DPR 633/72) con il codice natura SDI corretto
Tracciare la numerazione delle ricevute del periodo (numero del primo e dell’ultimo documento commerciale emesso) per controllo lineare
Indicare con un campo testo libero la cassa o il punto di incasso (“Cassa Centrale”, “POS terrazza”, “E-commerce”)
Suddividere l’incasso per metodo di pagamento (contanti, POS, PayPal…) con scadenze multi-metodo, in modo che ogni importo finisca sul fondo corretto

XIQUIL crea un’Entrata senza cliente associato (i corrispettivi non sono nominativi), con tante VociEntrata quante sono le aliquote/esenzioni e tante Scadenze quanti sono i metodi di pagamento. I dashboard ambito riflettono automaticamente l’incasso.

Vantaggio principale: non sei costretto a registrare ogni giorno — se preferisci, fai un riepilogo settimanale o mensile. La granularità è una tua scelta.

Come si usa

Il wizard ha solo 2 passaggi (più semplice rispetto al wizard generico delle altre Entrate).

1. Apri il wizard

Dal menu laterale apri la sezione del tuo ambito → Entrate.
Clicca Nuovo.
Nel wizard scegli la categoria Documento Generico.
Dal dropdown Tipo Documento seleziona Corrispettivo periodico.
Clicca Inizia.

2. Riepilogo periodo

Il primo passo presenta tutti i campi in una sola schermata, con valori già precompilati:

Periodo

Data registrazione, Periodo da, Periodo a sono già impostati a oggi. Modificali solo se stai registrando un riepilogo retroattivo o multi-giorno.

Cassa & numerazione

Punto Cassa (testo libero): il nome della tua cassa fisica/virtuale. Viene ricordato dall’ultima volta che l’hai usato.
Ricevuta da n° / a n°: numerazione progressiva delle ricevute del periodo. Testo libero (es. 0001 / 0042, oppure 2026/A/0001). Opzionali ma utili per controllo numerazione.

Riepilogo importi per aliquota / esenzione

Il cuore del corrispettivo: una tabella editabile con una riga per ogni aliquota o esenzione.

In alto a destra trovi il toggle IVA inclusa / IVA esclusa: indica come vuoi inserire gli importi. Default = IVA inclusa (digiti il lordo, l’app scorpora imponibile e IVA).

Per ogni riga:

Tipo	Aliquota / Natura	Importo input	Imponibile	IVA	Totale
Imponibile	Dropdown 22% / 10% / 5% / 4%	digiti lordo (o imponibile)	calcolato	calcolato	calcolato
Esente	Dropdown nature SDI (N1, N2.1…N7)	digiti l’importo	= importo	0	= importo

Una riga Imponibile 22% di partenza è già pronta. Digita l’importo lordo e gli altri valori si calcolano in tempo reale.
Aggiungi imponibile per nuove aliquote (es. 10% per cibo, 4% per beni essenziali).
Aggiungi esente / non imponibile per operazioni esenti art. 10 (sanità, finanza, locazioni…) o non imponibili art. 8/9. Il dropdown della Natura SDI è già popolato (N4 di default = Esenti).
L’icona cestino a destra elimina una riga.

Sotto la tabella trovi il Totale lordo del periodo — somma di tutte le righe, evidenziato.

Classificazione

Ambito: se stai usando il wizard dalla pagina di un ambito specifico (/ambito/<id>/entrate), l’ambito è preselezionato e bloccato. Dalla vista globale /entrate puoi sceglierlo.
Categoria Entrata (obbligatoria): es. “Vendite”, “Ricavi commerciali”.
Soggetto (obbligatorio): filtrato automaticamente sui soggetti dell’ambito selezionato.

Note

Campo libero opzionale per qualsiasi annotazione (causale interna, riferimento a registrazioni precedenti…).

Pulsanti in basso

Annulla (rosso, sinistra): chiude il wizard senza salvare.
Salva e continua (verde, destra): salva l’Entrata + le righe e va al passaggio successivo.

3. Pagamento

Il secondo passaggio è il pannello Scadenze standard (lo stesso usato per Uscite con rateizzazione, F24 a più tranche, ecc.).

Aggiungi una scadenza per ogni metodo di pagamento, ognuna con il suo fondo (cassa contanti, conto bancario POS, conto PayPal…).
Ogni scadenza pagata genera la propria Transazione e il proprio flusso di cassa.
Pulsanti in basso: Annulla (sx), Indietro (per tornare al passo 1), Completa (verde, conferma definitiva).

Esempio completo

Negozio con chiusura giornaliera, 5 maggio 2026, totale 1.750 €:

Passo 1 — Riepilogo periodo:

Data: 05/05/2026 — Periodo: 05/05 → 05/05
Punto Cassa: Cassa Banco
Ricevuta da 0001 a 0042
Righe:
- Imponibile 22%, Lordo 1.500,00 → Imponibile 1.229,51 / IVA 270,49 / Totale 1.500,00
- Imponibile 10%, Lordo 200,00 → Imponibile 181,82 / IVA 18,18 / Totale 200,00
- Esente N4 - Esenti, Importo 50,00 → Imponibile 50 / IVA 0 / Totale 50,00
Totale lordo: € 1.750,00
Ambito: il tuo, Categoria: Vendite, Soggetto: te stesso

Passo 2 — Pagamento:

Scadenza 1: 1.000,00 € su fondo Cassa contanti
Scadenza 2: 750,00 € su fondo Conto bancario POS

Risultato:

1 Entrata “Corrispettivo periodico” da 1.750 €
3 Voci (22%, 10%, esente N4)
2 Scadenze pagate → 2 Transazioni → 2 catene di flussi di cassa

Caricare uno scontrino di chiusura cassa

Se hai una foto o un PDF dello scontrino di chiusura giornaliero del registratore telematico, puoi importarlo invece di ridigitare i dati a mano.

Clicca l’icona Import in alto a destra.
Carica l’immagine o il PDF dello scontrino.
Apri la revisione del documento: a sinistra l’anteprima dell’immagine, a destra il selettore tipo documento.
Scegli Documento Generico come categoria.
Nel form a destra seleziona Corrispettivo periodico dal dropdown Tipo Documento.
Compila il wizard come sopra, leggendo i dati dall’anteprima.
Conferma: l’Entrata viene creata e l’immagine dello scontrino archiviata come allegato.

In modalità import puoi liberamente scegliere/cambiare l’Ambito (il flusso non lo blocca, perché un documento importato può finire in qualunque ambito accessibile).

Visualizzazione e modifica

Tabella Entrate: i corrispettivi appaiono come ogni altra Entrata, filtrabili per tipo_doc = Corrispettivo periodico. Non hanno espansione voci in tabella (la suddivisione per aliquota è dettaglio implementativo, non un’informazione utile a colpo d’occhio).
Visualizzazione dettaglio (doppio click sulla riga): mostra header + voci dettagliate per aliquota + scadenze + transazioni collegate.
Modifica (pulsante Modifica): apre il form Entrate standard. Le voci sono modificabili dal pannello voci (con campo Natura per esenti e Descrizione libera).

Stato pagamento

Il campo stato_pagamento dell’Entrata segue il flusso scadenze standard:

Pagato se tutte le scadenze hanno un fondo e sono saldate
Rateizzato se almeno una scadenza è “In attesa” (nessun fondo)
Parz. pagato se solo una parte degli importi è confluita

Le scadenze rimaste “In attesa” possono essere chiuse in un secondo momento dal pannello scadenze dell’Entrata stessa, esattamente come per qualsiasi altra Entrata.

Vedi anche Pagamenti senza fondo.

Codici natura SDI supportati

Per le righe esenti / non imponibili XIQUIL espone i sotto-codici stretti del Sistema di Interscambio (validi anche per fattura elettronica post-2021):

Codice	Significato
`N1`	Escluse ex art. 15 DPR 633/72
`N2.1`	Non soggette art. 7 - 7-septies (territorialità)
`N2.2`	Non soggette - altri casi
`N3.1`	Non imponibili - esportazioni
`N3.2`	Non imponibili - cessioni intracomunitarie
`N3.3`	Non imponibili - cessioni verso San Marino
`N3.4`	Non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
`N3.5`	Non imponibili - dichiarazioni d’intento
`N3.6`	Non imponibili - altre operazioni
`N4`	Esenti (art. 10 DPR 633/72) — il caso più comune per B2C
`N5`	Regime del margine / IVA non esposta
`N6.1`…`N6.9`	Inversione contabile (vari casi)
`N7`	IVA assolta in altro stato UE

Il codice natura è il riferimento normativo dell’esenzione. Per uso interno, in modifica della singola voce puoi annotare un’eventuale specifica nel campo Descrizione (es. "Art. 10 c.18 DPR 633/72").

Permessi

L’accesso è governato dal permesso Entrate (in Movimenti, nella matrice permessi utente). Per registrare un corrispettivo serve livello Personale (2).

Non c’è un permesso dedicato “Corrispettivi”: è un caso d’uso del normale flow Entrate.

Limiti e cose che XIQUIL non fa

Trasmissione telematica al SdI: è compito del registratore telematico (RT), non di XIQUIL. La registrazione qui serve solo a tenere traccia degli incassi nei tuoi flussi di cassa per l’analytics personale e di attività.
Anagrafica strutturata delle casse: il campo Punto Cassa è un testo libero. Per le esigenze di intelligenza finanziaria personale del prodotto basta. Chi gestisce N casse fisiche con riconciliazione complessa usa di solito un gestionale di cassa dedicato.
Ventilazione corrispettivi (art. 24 c.3): regime opzionale per alimentari/tessili/farmacie, fuori scope. Chi la usa ha già un gestionale.
Generazione automatica da CSV/Excel: l’inserimento è manuale. Un import bulk è previsto come miglioramento futuro.
OCR scontrini: richiede il plugin OCR installato e abilitato; le proposte della scansione vanno comunque verificate nella revisione dell’import.
Lottery / scontrino parlante: il singolo scontrino con codice lotteria si registra come Documento commerciale o Scontrino parlante, non come Corrispettivo periodico.

Vedi anche

Entrate — un corrispettivo è un’Entrata speciale
Fondi — destinazione degli incassi
Pagamenti senza fondo — chiudere scadenze “In attesa” in un secondo momento
Anagrafiche estere — clienti UE / extra-UE per fatture (i corrispettivi sono anonimi e non hanno cliente)